公司KTV的报销流程如下：
费用预算与策划
在组织活动前，进行合理的预算，确定KTV活动的规模和预算范围，包括包房数量、酒水饮料种类和数量、点心小吃等费用。
策划活动，选择合适的KTV场所、预定包房时间、安排人员接待、确定供应商等，并详细记录每一项费用的来源和用途。
费用明细填写
活动结束后，填写费用报销申请表格，并提供详细的费用明细。费用明细应包括供应商、购买时间、数量、单价、总价等，并在备注栏中说明特殊事项。
审核与报销
财务部门收到费用报销申请表格和费用明细后，会进行审核，主要内容包括费用的合理性和真实性。审核通过后，财务部门会进行付款操作。
报销过程中需确保所有费用都是实际发生的，并且符合公司的相关规定和政策。如有疑问或不确定的地方，应及时向财务部门咨询。
票据与凭证
报销时需要提供合法的原始票据，如KTV发票、宴会审批单等，作为支持文件。
发票内容应完整，包括单位名称、日期、金额大小写等，并确保发票与实际费用相符。
报销单填写与签字
填写费用报销单，包括报销部门、报销日期、附件张数等，并详细填写KTV消费的详细情况。
报销单需要报销人、财务负责人、部门负责人签字，分公司没有财务的，由兼职财务人员签字，部门负责人为分公司经理。
其他注意事项
娱乐发票不可以报销，必须取得合法有效凭证。
报销费用应合理，不得虚构或夸大费用。
如有特殊情况无法提供发票，应按公司规定进行无票处理，并在年度汇算清缴时进行调整。
通过以上步骤，可以确保公司KTV费用的报销流程合规、合理，并且能够顺利通过财务部门的审核和付款。