公司发票报销的要求包括以下几点：
发票的合法性和真实性
发票必须是通过合法合规的途径获得，并且其真实性可以通过“国家税务总局全国增值税发票查验平台”进行验证。
发票内容不得涂改，且未被毁损。
发票抬头和单位名称
发票抬头不能是个人和外单位，必须与经查询所示的发票申购单位名称一致。
发票上必须加盖发票专用章，部分公益性事业单位可以加盖其单位财务专用章。
发票内容和金额
发票金额的大小写必须一致，不得涂改。
发票上注明有“加盖发票专用章有效”字样，需要见有章方可作为报销依据，且发票专用章需要能看清税务识别号及单位名称。
发票类型和明细
购物类发票（如办公用品、文化用品、劳保用品、图书资料等）需要提供明细，并加盖开票单位公章。
服务类发票（如会务费）均须附明细，并加盖开票单位公章。
发票开具的规范性
发票开具单位的经营范围需要与实际购买物品性质相符合。
发票上必须显示编码简称，成品油发票必须通过增值税发票开具，且填错无法报销。
发票的审核流程
审核费用发生的真实性，发票的真伪、报销单是否正常，有无报销金额超过提供的发票金额。
报销金额是否在控制的报销范围内，相关负责人签字确认后予以报销。
其他注意事项
本单位开具的发票不得作为本单位经费报销依据，如校内停车票等。
费用报销及时性，即发生的相关费用应当在其归属期间内报销，税务局一般心理预期在六个月以内。
综上所述，公司在报销发票时需要确保发票的合法性、真实性、规范性，并且符合公司的具体报销规定和审核流程。建议在实际报销过程中，财务人员应仔细核对各项发票内容，确保其符合所有报销要求，以避免因不符合规定而被退回。